各临床及行政科室：

为规范医院差旅费报销流程，方便院内职工的报销，将差旅费报销流程、票据及注意事项作统一说明：

1、从科室经费、医院经费、科研经费支出的差旅费报销流程：

报销人（或经办人）持科主任签字的会议通知、往返车票（机票）、会议费（培训费、进修费）发票、住宿费发票到科研处，填写科研会议审批表，由科研处经办人、科研处处长签字，主任及以上职务人员还需科研处主管副院长签字。

科研处手续完备之后，报销人持以上发票及审批表到财务处报销，由财务处经办会计、科长、处长签字，8000元以上报销金额还需院长签字（经办会计可以代办财务处及院长签字）。

2、出国人员出差报销所需资料：报销人（或经办人）持院办会议纪要、外事办出国会议审批表、往返交通费发票及行程单、住宿费、会议费发票，由财务处稽核会计按医院规定报销。

3、科研经费支差旅费时，严格执行医院差旅费报销标准，仅限往返交通费、会务费或进修培训费、住宿费，不享受伙食补助费、交通补助费和通讯补助费。（注：研究生使用导师科研经费报销差旅费时，按照初级职称人员对待，交通费报销标准为火车硬卧。）

报销注意事项：

1、飞机票仅限于蓝色行程单（登机牌、A4打印行程单不做报依据，国外机票由发票附行程单做报销凭证）；

2、飞机票丢失请联系订票公司或网站补开，会议费发票丢失请联系会务组，住宿费发票丢失请联系当地所住宾馆，火车票被盗请持丢失地派出所开具盖章报案记录（注明丢失火车票的车次、票价）。

财务处2013年11月4日